纳板河流域国家级自然保护区管理局 2017年度部门决算

作者 :缪娇 来源 :纳板河流域国家级自然保护区管理局 访问次数 : 发布时间 :2018-09-12

第一部分  纳板河流域国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

纳板河流域国家级自然保护管理局基本职能为:

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

2.制定并实施自然保护区的中长期发展规划和各项管理制度。

3.实施资源林政管理职能,依法查处破坏野生动植物资源的违法犯罪行为。

4.组织开展保护区内资源调查、科学研究、社区共管、宣传教育等管理工作。

5.完成省环保厅、州委、州政府交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.森林防火方面工作:一是持续开展防火宣传教育工作,实现二十一年无森林火灾的目标;二是完善防火制度及防火预案,完成年度护林员及防火队伍培训工作;三是按年度计划完成资源保护稽查巡护、护林员日常巡护、武装巡护等活动;四是开展各类专项行动。

2.科研监测方面工作:一是完成省级环保专项项目的实施;二是完成2018年项目编制及申报工作;三是开展对外交流合作、科研培训及交流学习;四是完成年内保护区常规科研监测工作任务。

3.社区共管方面工作:一是召开社区共管联席会议;二是完成社区群众各类培训;三是完成社区示范项目。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.纳板河流域国家级自然保护区管理局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制26人。其中:事业编制26人(含参公管理事业编制0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计1068.14万元。其中:财政拨款收入698.14万元,占总收入的65.36%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入370万元,占总收入的34.64%。与上年对比减少134.76万元,主要原因分析2017年项目个数及规模有所减少。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计1000.88万元。其中:基本支出433.14万元,占总支出的43.28%;项目支出567.74万元,占总支出的56.72%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少9.51万元,主要原因为2017年整体财政收入较上年有所减少,总体支出数也相应减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出433.14万元。与上年对比增加97.16万元,主要原因为2017年有新增人员使人员工资以及公用经费增加,并且工资标准有所提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.02%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出567.74万元。与上年对比减少106.67万元,主要原因为2017年所开展项目个数较去年减少。具体项目开支及开展工作情况如下:1、纳板河流域国家级自然保护区管护、监测及社区共管项目支出186万,纳板河流域大样地生物多样性综合监测及研究项目支出79万,中央财政林业改革发展资金项目支出105.47万,西双版纳州财政局拨森林防火费支出4万,傣医药种质资源保存、利用及社区减贫示范项目支出7.24万,纳板河流域国家生物多样性综合观测站建设一期项目支出18万,大中型哺乳动物红外相机监测项目支出15.68万,云南景洪市维管植物多样性观测项目支出26.46万,景洪市曼点水库工程建设补偿费支出53.27万,西双版纳州财政局拨森林管护费项目支出72.62万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出698.14万元,占本年支出合计的69.75%。与上年对比减少56.27万元,主要原因为2017年财政拨款的项目个数及资金有所减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.84万元,支出决算为21.15万元,完成预算的96.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21.02万元,完成预算的98.04%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的32.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待次数较少,相应费用使用较少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.98万元,下降21.50%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少6.54万元,下降23.73%;公务接待费支出决算减少0.13万元,下降50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车运行费用有所节约,且2017年公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.02万元,占99.39%;公务接待费支出0.13万元,占0.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.02万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出21.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保护区相关的科研、巡护、防火以及其他办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。

国内接待费支出0.13万元共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保护区工作调研交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,纳板河流域国家级自然保护区管理局资产总额2506.77万元,其中,流动资产276.73万元,固定资产2221.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产17.75万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加43.54万元,其中固定资产增加65.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产146项,账面原值72.85万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件: 纳板河流域国家级自然保护区管理局2017年度部门决算表.xls


文章关键字: 支出 决算 情况 项目 年度